Programmalijn Circulariteit | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 757 | 600 | 457 | 76% | -143 |
Lasten | 2.174 | 1.631 | 909 | 56% | 723 |
Saldo Circulariteit | -1.417 | -1.031 | -451 | 44% | 580 |
Programmalijn Circulariteit | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
PKB | 50 | 50 | |||
Reserves | 424 | 267 | 142 | 53% | -125 |
Overig | 333 | 333 | 266 | 80% | -67 |
Saldo baten | 757 | 600 | 457 | 76% | -143 |
PKB | 659 | 677 | 234 | 35% | 442 |
Kapitaallasten | |||||
Reserves | 200 | 200 | 226 | 113% | -26 |
Overig | 1.315 | 755 | 448 | 59% | 306 |
Saldo lasten | 2.174 | 1.631 | 909 | 56% | 723 |
Saldo Circulariteit | -1.417 | -1.031 | -451 | 44% | 580 |
C2C.sustainabillity speerp.sect.: € 309.000 voordeel in de lasten
De afwijking in de realisatie betreffende het onderdeel circulariteit houdt verband met de langere looptijd van totstandkoming van klimaatwijkakkoorden. De voorbereidende werkzaamheden en het maken van afspraken verloopt succesvol gericht op nieuwe klimaatakkoorden (in aanvulling op de bestaande) maar bevinden zich pas in begin 2023 in de uitvoeringsfase, waardoor dan pas ook middelen besteding plaatsvindt. De verwachting was oorspronkelijk dat dit nog eind 2022 in uitvoering was gekomen. Eind 2022 is wel de basis gelegd voor 2 nieuwe klimaatwijkakkoorden in aanvulling op de 2 die al succesvol in uitvoering zijn. Ook vanuit andere wijken / stadsdelen is belangstelling om een klimaatakkoord te gaan sluiten.
Daarnaast zijn in de begroting 2022 extra middelen opgenomen voor de ontwikkeling van het nieuwe grondstoffenplan. Hiervoor zijn minder middelen noodzakelijk gebleken voor de inzet in 2022 en zijn werkzaamheden deels opgeschoven naar 2023 (voorbereiding uitvoeringsprogramma grondstoffenvisie).