Programmalijn De basis sterk houden | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 1.376 | 2.816 | 1.836 | 65% | -981 |
Lasten | 13.997 | 16.582 | 16.899 | 102% | -317 |
Saldo De basis sterk houden | -12.621 | -13.766 | -15.063 | 109% | -1.297 |
Programmalijn De basis sterk houden | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
PKB | |||||
Reserves | 375 | 2.114 | 860 | 41% | -1.254 |
Overig | 1.001 | 702 | 975 | 139% | 273 |
Saldo baten | 1.376 | 2.816 | 1.836 | 65% | -981 |
PKB | 1.637 | 1.629 | 1.963 | 120% | -334 |
Kapitaallasten | 1.855 | 1.815 | 1.856 | 102% | -41 |
Reserves | 507 | 1.786 | 1.665 | 93% | 121 |
Overig | 9.999 | 11.352 | 11.415 | 101% | -64 |
Saldo lasten | 13.997 | 16.582 | 16.899 | 102% | -317 |
Saldo De basis sterk houden | -12.621 | -13.766 | -15.063 | 109% | -1.297 |
Detailhandel horeca binnenstad: € 428.000 voordeel in de lasten
Het betreft de kosten inzake proces- en projectmanagement Binnenstad 2030. Het verloop van de kosten loopt iets achter op de planning. Kosten worden alsnog gemaakt in 2023. Het overschot blijft beschikbaar binnen de reserve transformatiefonds.
Daarnaast zijn de middelen die in de subsidieregel Transformatiefonds zitten, niet aan een jaarschijf gebonden. Daarbij geldt dat toegekende subsidies slechts voor 50% als voorschot worden uitgekeerd als aanvrager dat wenst. De volledige afrekening volgt pas nadat de werkzaamheden waarvoor de subsidie is aangevraagd zijn afgerond (en positief beoordeeld), waarbij aanvrager (conform de subsidievoorwaarden) een jaar na toekenning van de subsidie de tijd heeft voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
Met betrekking tot de middelen voor handhaving uitstallingen geldt dat de handhaving volgt op het vaststellen van nieuw beleid voor uitstallingen in Blerick en Tegelen. Dit beleid is helaas nog niet vastgesteld waardoor er ook nog geen inzet vanuit handhaving van toepassing is. Het streven is om dit beleid in de eerste helft van 2023 ter besluitvorming aan te bieden aan het college.
Culturele voorzieningen: € 138.000 nadeel in de lasten
De in 2022 verleende coronasteun overstijgt het geraamde budget met € 121.000. Deze overschrijding wordt opgevangen door de bestemmingsreserve Coronasteun.
Kunstencentrum: € 310.000 voordeel in de baten, € 292.000 nadeel in de lasten
Bij collegebesluit van 20-12-2022 is aan het Kunstencentrum Venlo een eenmalige subsidie verstrekt ad. € 310.000 voor de uitvoering van de regeling Impuls Jongerencultuur. Hiertoe is voor hetzelfde bedrag een specifieke rijksuitkering ontvangen.