Programmalijn Energietransitie | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 692 | 1.981 | 2.232 | 113% | 251 |
Lasten | 1.283 | 4.009 | 3.699 | 92% | 310 |
Saldo Energietransitie | -591 | -2.028 | -1.467 | 72% | 561 |
Programmalijn Energietransitie | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
PKB | |||||
Reserves | 353 | 344 | 98% | -9 | |
Overig | 692 | 1.628 | 1.888 | 116% | 260 |
Saldo baten | 692 | 1.981 | 2.232 | 113% | 251 |
PKB | 313 | 548 | 420 | 77% | 128 |
Kapitaallasten | 176 | 176 | 190 | 108% | -15 |
Reserves | 0% | ||||
Overig | 795 | 3.285 | 3.089 | 94% | 197 |
Saldo lasten | 1.283 | 4.009 | 3.699 | 92% | 310 |
Saldo Energietransitie | -591 | -2.028 | -1.467 | 72% | 561 |
Groen en water: € 260.000 voordeel in de baten, € 115.000 voordeel in de lasten
Kosten voor het pilotproject verduurzaming De Hamar zijn hier wel begroot, maar op de verkeerde post geboekt. Daarnaast is vertraging ontstaan in de uitvoering van dit project wegens capaciteitstekort en levering materialen bij de aannemer. Hierdoor is er een onderschrijding van € 195.000.
Daarnaast betreft het project aardgasvrije wijk Hagerhof. Er zijn meer kosten gemaakt (€ 158.000), maar ook meer inkomsten gerealiseerd (€ 170.000).