Het programma Leefbaar Venlo is een breed geformuleerd programma waarin een variëteit aan producten, diensten en projecten is ondergebracht die de leefwereld van inwoners direct raken. Het gaat om veiligheid, dienstverlening, groen, wegen, civiel, riolering, bereikbaarheid, woningbouw en voorzieningen en nog veel meer. Begrotingsposten die losse items lijken te zijn maar voor de mensen in Venlo voelen als één groot geheel. Dit vraagt om een integrale aanpak binnen de gemeentelijke organisatie. Een hechte samenwerking met de woningcorporaties, de veiligheidsregio, politie, het waterschap en andere partners is daarbij onmisbaar. Deze integrale aanpak is te vinden in het programma Leefbaar Venlo.
In 2022 hebben wij ingezet op het leveren van een moderne dienstverlening die aan de maat is en een goed onderhouden (schoon en heel) en veilige leefomgeving. Essentieel daarin is de dialoog die wij aangaan met burgers en bedrijven over de samenwerking om onze stad op een hoger plan te brengen. Over zichtbare resultaten voor bewoners in de wijken, meer geëngageerde en betrokken buurtbewoners, breder dan de huidige organisatorische verbanden. Als gemeente maken we een inhaalslag om de openbare ruimte beter op orde én duurzamer te maken. Inwoners worden hierbij betrokken en kunnen meebepalen wat dit voor hun leefomgeving betekent.
Ruimtelijke kwaliteit is een sleutelbegrip waarbinnen het gaat om de juiste programma’s voor wonen, werken, recreëren en voorzieningen. De juiste uitstraling en identiteit. Hergebruik en herbestemming van cultureel erfgoed. Ruimtelijke kwaliteit betekent het verder verdichten binnen de stedelijke contour en verder ontspannen van het omliggende landschap: meer stad, meer land. De verbinding met de Maas versterken. Het betekent ook duurzaam investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte voor verblijf en ontmoeting, voor vergroening en klimaat.
Gezamenlijk met onze partners zoals de woningbouwcorporaties, de provincie, het waterschap en andere partijen investeren we in een toekomstbestendig woon- en leefklimaat van onze gemeente, door middel van stedelijke herstructurering of nieuwbouw. Verduurzaming, klimaatadaptatie en circulariteit zijn hierbij belangrijk. Daarmee willen wij een maximale efficiency realiseren bij de inzet van de beschikbare middelen door middelen te bundelen of te zoeken naar vormen van cofinanciering.
Baten / Lasten | Begroting | Rekening | % | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
2. Leefbaar Venlo | Baten | 40.307 | 42.843 | 106% | 2.536 |
Lasten | 88.629 | 89.670 | 101% | -1.041 | |
Saldo baten en lasten | -48.322 | -46.827 | 97% | 1.495 | |
Onttrekkingen aan reserves | Baten | 5.651 | 5.875 | 104% | 224 |
Toevoegingen aan reserves | Lasten | 15.031 | 18.847 | 125% | -3.816 |
Saldo verrekening met reserves | -9.380 | -12.972 | 138% | -3.592 | |
Totaal resultaat programma | -57.702 | -59.799 | 104% | -2.097 |
Middelen per programmalijn | Baten / Lasten | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Dienstverlening | Baten | 2.495 | 5.309 | 213% | 2.814 |
Lasten | 11.148 | 14.086 | 126% | -2.937 | |
Subtotaal Dienstverlening | -8.654 | -8.777 | 101% | -123 | |
Openbare orde en veiligheid | Baten | 663 | 1.280 | 193% | 617 |
Lasten | 13.584 | 13.277 | 98% | 307 | |
Subtotaal Openbare orde en veiligheid | -12.921 | -11.997 | 93% | 924 | |
Wonen | Baten | 14.037 | 12.439 | 89% | -1.598 |
Lasten | 21.319 | 20.143 | 94% | 1.175 | |
Subtotaal Wonen | -7.282 | -7.705 | 106% | -422 | |
Omgeving | Baten | 25.725 | 27.170 | 106% | 1.445 |
Lasten | 55.423 | 58.548 | 106% | -3.124 | |
Subtotaal Omgeving | -29.698 | -31.378 | 106% | -1.679 | |
Bereikbaarheid | Baten | 3.039 | 2.521 | 83% | -518 |
Lasten | 2.186 | 2.464 | 113% | -278 | |
Subtotaal Bereikbaarheid | 853 | 57 | 7% | -796 | |
Totaal resultaat programma | -57.702 | -59.799 | 104% | -2.097 |
Kredieten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programmalijn | Krediet | Realisatie | Realisatie | Restant | Begrote | Prognose uitgaven 2022 | % |
Dienstverlening | 4.785 | 90 | 178 | 4.517 | 227 | 242 | 78% |
Openbare orde en veiligheid | 353 | 198 | 70 | 85 | 74 | 58 | 95% |
Wonen | 6.542 | 3.854 | 462 | 2.226 | 1.077 | 578 | 43% |
Omgeving | 9.176 | 920 | 2.294 | 5.963 | 4.136 | 3.522 | 55% |
Bereikbaarheid | 1.990 | 34 | 1.956 | 265 | 37 | 13% | |
Totaal kredieten | 22.847 | 5.063 | 3.037 | 14.747 | 5.780 | 4.437 | 53% |
In de Financiële Samenvatting onderdeel Restantkredieten is aangegeven op welke kredieten de grootste afwijkingen t.o.v. de begrote uitgaven 2022 zijn ontstaan. Oorzaken zijn vertraging in de voorbereiding en of aanbesteding, maar ook leveringsproblemen zorgen voor stagnatie.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de verantwoording van de kredieten per programmalijn.