Programmalijn Dienstverlening | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 2.180 | 2.495 | 5.309 | 213% | 2.814 |
Lasten | 9.879 | 11.148 | 14.086 | 126% | -2.937 |
Saldo Dienstverlening | -7.699 | -8.654 | -8.777 | 101% | -123 |
Programmalijn Dienstverlening | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
PKB | |||||
Reserves | 85 | 85 | 75 | 88% | -10 |
Overig | 2.095 | 2.410 | 5.234 | 217% | 2.824 |
Saldo baten | 2.180 | 2.495 | 5.309 | 213% | 2.814 |
PKB | 5.910 | 6.308 | 5.877 | 93% | 431 |
Kapitaallasten | 419 | 408 | 408 | 100% | |
Reserves | 345 | 918 | 3.177 | 346% | -2.258 |
Overig | 3.205 | 3.514 | 4.624 | 132% | -1.110 |
Saldo lasten | 9.879 | 11.148 | 14.086 | 126% | -2.937 |
Saldo Dienstverlening | -7.699 | -8.654 | -8.777 | 101% | -123 |
Basisregistratie Personen (BRP): € 103.000 voordeel op de baten
De vraag naar uittreksels uit de BRP was aanzienlijk groter dan vooraf begroot. Uittreksels uit de Basisregistratie Personen worden door verschillende doelgroepen en voor verschillende doeleinden aangevraagd, bijvoorbeeld ook door internationale werknemers. De jaarlijkse groei lijkt een trend te worden. De meerjarenbegroting vanaf 2024, wordt hierop structureel aangepast.
Registratie niet-ingezeten (RNI): € 281.000 voordeel op de baten
Het registreren van niet-ingezetenen (RNI) is een conjunctuurgevoelig product. De vraag naar tijdelijke internationale arbeidskrachten (en daarmee inschrijvingen) blijft groeien. De gemeente ontvangt een vaste vergoeding per inschrijving. Onze schaalbare organisatie met flexkrachten maakt het mogelijk mee te bewegen met de groeiende vraag. De gestage toename is inmiddels meerjarig begroot.
Reisdocumenten: € 349.000 voordeel op de baten, € 191.000 nadeel op de lasten
Het rekenmodel van de NVVB is leidend geweest bij de prognose voor reisdocumenten voor inwoners. Veel inwoners hebben pas na de coronaperiode een nieuw reisdocument aangevraagd, een inhaalslag dus. In Venlo wordt dit effect nog versterkt, omdat wij ook een grensgemeenteloket bedienen: reisdocumenten voor Nederlanders in het buitenland. Tevens is het aantal naturalisaties toegenomen, hetgeen resulteert in meer Nederlanders (en inwoners van Venlo) die een reisdocument aanvragen.
College van B&W: € 2.259.000 voordeel op de baten, € 1.200.000 nadeel op lasten
De voorziening pensioenkosten wethouders is op basis van de recente actuariële berekeningen bijgesteld van € 6.700.000 naar € 5.600.000. Door stijgende rekenrente vindt er een vrijval uit de voorziening van € 2.300.000 plaats welke naar de hiervoor ingestelde egalisatiereserve rente gaat. Daarnaast vindt er een boeking van € 1.200.000 vanuit de exploitatie plaats voor de pensioenontwikkelingen zijnde deelnemersmutaties, pensioenaangroei en indexering van circa 12% op basis van de ABP-input (€ 960.000). De forse indexering is laat in november 2022 gecommuniceerd en betreft een koopkrachtreparatie voor de afgelopen jaren. Dit dient evenwel nu te worden meegenomen in de berekening van de omvang per jaareinde conform uitspraak van de commissie BBV. Per saldo daalt de voorziening met € 1.100.000.