PROGRAMMAVERANTWOORDING EN ALGEMENE MIDDELEN

5. Centrumstad Venlo

De ambitie van het programma ‘Centrumstad Venlo’ is om Venlo het bestuurlijke, culturele en economische kloppend hart te maken van de regio. De stad en het stedelijk centrum moeten de juiste mix van woon-, werk- en leefmilieus bieden met een breed en divers palet aan voorzieningen en kwaliteiten. Venlo moet daarnaast blijven verjongen en streven naar demografische diversiteit en balans qua opleidings- en inkomensniveau.
Venlo werkt bovenstaande ambitie uit langs drie programmalijnen met als doel de centrumfunctie van Venlo vanuit een solide en sterke basis te verbreden en daarmee robuust te maken, waarin ook volop aandacht is voor dat wat Venlo bijzonder en uniek maakt. Aan de hand van deze programmalijnen is in één oogopslag duidelijk met welk doel een activiteit of middel wordt ingezet om de aantrekkingskracht van Venlo te versterken.
Essentieel is en blijft een gevarieerd, compleet en dynamische centrumfunctie met aantrekkelijke voorzieningen én een gevarieerd aanbod van hoogwaardige woonmilieus en woonvormen. Venlo onderscheidt zich in haar rurale regio steeds duidelijker als het middelpunt van de regio Noord-Limburg met stedelijke woon-, werk- en leefmilieus.
Kenmerkend voor dit programma zijn het meerjarige karakter en de complexiteit en dynamiek van de opgaven.
In 2022 hebben externe factoren een belangrijke rol gespeeld in de uitvoering van ruimtelijk-fysieke opgaven. Met name in de tweede helft van 2022 zijn de stijgende energie- en grondstoffenprijzen (o.a. als gevolg van de oorlog in Oekraïne), hoge inflatiecijfers  en het gebrek aan grondstoffen, materialen en personeel een rol van betekenis geworden. Desondanks kan in algemene zin kan worden gesteld dat in 2022 de ingezette lijn met betrekking tot de realisatie van projecten stevig is doorgezet. Zowel in het stedelijk centrum als daarbuiten zijn bouwprojecten en gebiedsontwikkelingen verder voorbereid, ten uitvoer gekomen en afgerond. Daarnaast is een stevige impuls gegeven aan de doorontwikkeling van de binnenstad en de stadsdeelcentra van Tegelen en Blerick teneinde de transformatie te maken van een 'place to buy' naar een 'place to be'. Ook is de, in 2020 vastgestelde Cultuurvisie, in 2022 verder uitgewerkt en zijn stappen gezet in de doorontwikkeling van het Kloosterdorp Steyl.

Baten / Lasten

Begroting
na wijziging
2022

Rekening
2022

%

Verschil

5. Centrumstad Venlo

Baten

27.151

27.784

102%

633

Lasten

36.625

37.266

102%

-641

Saldo baten en lasten

-9.473

-9.481

100%

-8

Onttrekkingen aan reserves

Baten

2.114

860

41%

-1.254

Toevoegingen aan reserves

Lasten

9.062

8.941

99%

121

Saldo verrekening met reserves

-6.948

-8.081

116%

-1.133

Totaal resultaat programma

-16.421

-17.562

107%

-1.141

Middelen per programmalijn
inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

%

Verschil

De basis sterk houden

Baten

2.816

1.836

65%

-981

Lasten

16.582

16.899

102%

-317

Subtotaal De basis sterk houden

-13.766

-15.063

109%

-1.297

Verbreden en robuust maken

Baten

26.450

26.809

101%

359

Lasten

28.504

28.767

101%

-262

Subtotaal Verbreden en robuust maken

-2.055

-1.958

95%

97

Verdiepen en onderscheiden

Baten

Lasten

601

541

90%

59

Subtotaal Verdiepen en onderscheiden

-601

-541

90%

59

Totaal resultaat programma

-16.421

-17.562

107%

-1.141

Kredieten

Programmalijn

Krediet

Realisatie
t/m 2021

Realisatie
2022

Restant
krediet

Begrote
uitgaven 2022

Prognose uitgaven 2022

%
Gerealiseerd
2022 t.o.v. Begroot

De basis sterk houden

165.014

81.112

3.096

80.806

9.091

8.400

34%

Verbreden en robuust maken

0%

Verdiepen en onderscheiden

500

33

467

200

50

17%

Totaal kredieten

165.514

81.112

3.130

81.272

9.291

8.450

34%

In de Financiële Samenvatting onderdeel Restantkredieten is aangegeven op welke kredieten de grootste afwijkingen t.o.v. de begrote uitgaven 2022 zijn ontstaan. Oorzaken zijn vertraging in de voorbereiding en of aanbesteding maar ook leveringsproblemen zorgen voor stagnatie.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de verantwoording van de kredieten per programmalijn.

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 45.687
Gerealiseerd € 46.207
Afwijking € -520
Deze pagina is gebouwd op 05/10/2023 10:49:57 met de export van 05/10/2023 10:17:59