Bijlage III Kredieten

Levensd.verleng.buitensp.2018

Voertuigen cyclisch groen

Cameratoezicht 2019

Vastgoed investeringen 2019

BV Deelnemingen Greenport

Luchtkwaliteitsmetingen

Ren.Titus Brandsmabasisschool *

6 Voertuigen/materieel 2020

Cameratoezicht orde-handh. 2020

Wonen in erfgoed 2020

Renovatie de Schalm *

OLP en meubilair De Taalbrug *

Herinrichting Begraafplaatsen

Speelvoorzieningen OR 2021

Vervangen Voertuigen 2021

Toe-afrit Jachthaven verwijderen *

Wonen in erfgoed 2021

PAW Hagerhof Oost

Renovatie bs De Klingerberg *

Renovatie bs St. Willibrordus *

OLP-meubilair De Taalbrug aanv

WMO Hulpmiddelen 2022 *

Centrale betaalautomaat SK

* Dit krediet is reeds eerder afgeraamd. Definitieve afsluiting vindt plaats middels de vaststelling van deze jaarrekening

Nieuwbouw stadskantoor

De hoofdaannemer van de nieuwbouw is op diverse onderdelen door de gemeente aansprakelijk gesteld voor geconstateerde problemen en herstelwerkzaamheden aan het stadskantoor. Onderzoek naar de oorzaken en bijpassende maatregelen worden in samenwerking met de hoofdaannemer opgepakt. Op basis van de bevindingen wordt de aansprakelijkheidsstelling op een nader te bepalen wijze opgevolgd en worden gemaakte kosten en eventueel geleden schade verhaald. Zie ook RIB 164-2022.

Velddijk vervangende nieuwbouw

Zoals in de begroting 2023 aangegeven wordt gekeken naar een gezamenlijke locatie voor VSO de Velddijk en het Wildveld. Het jaar 2023 staat in het teken van een haalbaarheids- onderzoek om te onderzoeken of de locatie Roerdompstraat geschikt is voor de huisvesting van beiden. Indien deze locatie geschikt blijkt te zijn zal via de begroting 2024 verzocht worden voor toekenning van het benodigde extra kredietbedrag voor deze renovatie/nieuwbouw.

FHK Infrastructuur

Selectie van een aannemer voor de realisatie van de infrastructuur heeft plaatsgevonden. Voorbereidende gesprekken over de werkzaamheden vinden met de aannemer plaats.

Geluidwerende maatr a73/a74

Voorbereiding maatregel Zuiderbrug is afgerond.

Kazernekwartier OR fase 1

Selectie van een aannemer voor de realisatie van de infrastructuur heeft plaatsgevonden. Voorbereidende gesprekken over de werkzaamheden vinden met de aannemer plaats.

IHP+ onderwijshuisvesting 2013

Dit betreft renovatie OBS Koperwiek, het project wordt gerealiseerd binnen het vastgestelde krediet.

Herinrichting woonwagenlocatie

De herinrichting van de overige locaties is nagenoeg gereed en wordt in 2023 volledig afgerond. In Q1 2023 wordt besluit genomen over de herstructurering van de locatie Kaldenkerkerweg. O.a. als gevolg van benodigde saneringskosten is aanvullend krediet nodig.

Multimodale Ontw.industriehaven

Besteksvoorbereiding en aanbesteding afgerond.

GVVP 2016

Op basis van de huidige voortgang blijft het krediet binnen de kaders. De afwijking in 2022 heeft zoals bij de FINRAP aangegeven als reden dat de verwervingen nog niet allemaal geformaliseerd zijn middels een definitieve koopovereenkomst. De realisatieovereenkomst zal pas in 2023 getekend worden. Daardoor wordt de rest van de middelen wat betreft verwerving pas in Q1 en wat betreft realisatie in Q2 t/m Q4 2023 besteed.

Vastgoed investeringen 2017

Er dient nog één deelproject te worden uitgevoerd. Dit zal in 2023 worden voorbereid en in 2024 worden uitgevoerd.

Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg

Project SO VSO de Wijnberg wordt in 2023 opgestart. In 2022 zijn niet alle noodzakelijke overeenkomsten kunnen worden opgesteld.

Wijk- en dorpszaken GVVP 2017

Ondertunneling Vierpaardjes

De voorbereiding van de realisatie van de onderdoorgang heeft meer tijd gevraagd dan vooraf verwacht.

Proj.Inform.beh.op Orde (Prio)

Primair gebruik nu nog voor vervanging zaaksysteem en migraties SharePoint. Afrondende fases in 2023.

Verbetermaatregelen geb.MvBvD

Eind december 2023 passeert de koopakte bij de notaris en moet de (restant) koopsom worden voldaan, daarmee is het project afgesloten.

Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4

De aanleg van de wandelsteiger moet nog gerealiseerd worden.

Vastgoed investeringen 2018

Er dient nog één deelproject te worden uitgevoerd. Uitvoering staat gepland voor 2023.

Renovatie de Meule

Er zal eerst een haalbaarheidsonderzoek inzake de renovatie van De Meule gaan plaatsvinden. Er wordt getwijfeld aan de geschiktheid van het oorspronkelijke casco.

Renovatie Groenveldschool

Renovatie Groeneveldschool geplande start 2023, oplevering verwacht in 2024.

Renovatie Rudolf St. Educare

Renovatie van de Rudolf Steinerschool is gestart in 2022, oplevering verwacht in 2023.

Renovatie Mytyl. Ulingshof

Renovatie Mythylschool Ulingshof is in 2022 afgerond. In 2023 vindt de eindafrekening plaats. De renovatie is afgerond binnen de beschikbare middelen.

GVVP 2018

Het restantkrediet kan nog niet worden afgesloten. Er is een noodreparatie uitgevoerd aan de kruising Spechtstraat-Kaldenkerkerweg. Kosten moeten nog inzichtelijk worden gemaakt en worden gefactureerd.

Renovatie SBO Kerobei/De Lings

In 2023 is van schoolbestuur Kerobei het verzoek ontvangen om middels uitbreiding van Passe Partout, dit schoolgebouw geschikt te maken voor inpassing van SBO de Lings. Het desbetreffende schoolbestuur heeft gelijktijdig verzocht om het bestaande schoolgebouw van Passe Partout in zijn geheel levensduur verlengend te renoveren.

Gemeenschap.VTH-applicatie

De uitgestelde omgevingswet resulteert in vertraging implementatie. Eerste fase gaat nu live in maart 2023 en naar verwachting kunnen we eind 2023 volledig over op RxMission.

Inrichting o.r. Museumkwartier

Er zijn een aantal restpunten overgebleven na de herinrichting die nog opgelost dienen te worden, o.a. verlichtingspalen en het groenplan.

Nieuwb.hockeyveld Vrijenbroek

Het project wordt opgeleverd binnen de vastgestelde kaders van de raad.

Onderw.leerpak. Rudolf Steiner

Betaling onderwijsleerpakket gaat in 2023 plaatsvinden.

Renovatie OBS Koperwiek

Eindafrekening renovatie OBS Koperwiek gaat in 2023 plaatsvinden. De huidige stand van zaken is dat de renovatie voltooid is binnen de beschikbare financiële ruimte.

Ren. basisschool St. Martinus

Renovatie St. Martinusschool is in 2022 afgerond, de eindafrekening gaat in 2023 plaatsvinden. De gemelde overschrijding betreft een grondtransactie, zie in deze ook project  210041. Dit project betreft de financiële dekking van deze transactie.

Nieuwbouw zwembad de Wisselslag

Project loopt volgens planning. In 2023 wordt de aanbesteding afgerond en kan er gestart worden met de bouw. Oplevering volgt in 2025.

Buitensportaccommodatiebeleid

Ligt in lijn met de voortgang van de sportaccommodatievisie.

Renovatie zwembad de Wisselslag

Dit project wordt gekoppeld aan het project nieuwbouw zwembad de Wisselslag.

Onderzoek binnensportaccommod.

Twee fasen van het onderzoek zijn afgerond. Er loopt in 2023 een studie naar de vervanging van sporthal Gulick. Het verdere onderzoek samen met OGVO ligt stil i.v.m. onderhuisvestingsplannen van OGVO.

Verkeersregelinstallaties 2020

In de jaarschijf 2020 zit o.a. de vervanging van de verkeerslichten aan de Venrayseweg t.h.v. Freshpark. Omdat er nog steeds geen overeenstemming is over de vormgeving/uitvoering heeft de vervanging nog niet kunnen plaatsvinden.

Telefooncentr GT Connect 2020

Vervanging telefooncentrale onderzoek en integrale afstemming loopt. Wordt zomer 2023 vervangen door MS Teams Calling en afgesloten.

Vastgoed investeringen 2020

Er dient nog één deelproject te worden uitgevoerd. Dit zal in 2023 worden voorbereid en in 2024 worden uitgevoerd.

Woonwagenloc.Kaldenkerkerweg

In Q1 2023 wordt een besluit genomen over de herstructurering van de locatie Kaldenkerkerweg. Aansluitend wordt het krediet ingezet voor een nieuwe woonwagen. Het krediet is inmiddels niet toereikend; een nieuwe woonwagen kost ongeveer € 160.000. In samenwerking met Vastgoed wordt een voorstel gemaakt, wat tevens in Q1 2023 wordt voorgelegd ter besluitvorming.

Migratie Content Management 2020

Project is in afronding. Er zijn geen risico's of extra middelen nodig.

Uitbr.truckpark.James Cookweg

Uitvoering uitbreiding is gereed, voorbereiding in/uitrit is afgerond.

Aanpas.Grubbenvorsterweg

Vergunningstraject afgerond, grondverwerving nagenoeg afgerond, aanvullend krediet verworven.

Havenvoorziening scheepvaart

Gesprekken over de benodigde voorzieningen vinden met de ondernemers in het havengebied plaats. Op basis daarvan wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn.

Websitebeheer 2020

Project wordt volgens planning in 2023 afgerond.

Renovatie OJBS De Toermalijn

Start renovatie OBS de Toermalijn 2023, geplande oplevering 2024.

Cameratoezicht orde-handh.2021

De nog te maken kosten blijven binnen het totaal krediet.

Investeringsmiddel Brownfields

In 2021 en 2022 is tweemaal € 40.000 beschikt om samen met het bedrijfsleven aan herstructureringsprojecten te werken. Verder zijn er nog geen (gemeentelijke) herstructureringsprojecten opgestart, daarom zijn nog niet alle resterende middelen ad € 620.000 uitgegeven.

Kruispunten Eindhovenseweg

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Realisatie vindt in 2023 plaats.

Verkeersroutering havengebied

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Realisatie vindt in 2023 plaats.

Industriehaven kabels-leidingen

Gesprekken over de benodigde voorzieningen vinden met de ondernemers in het havengebied plaats. Op basis daarvan wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn.

Uitbreiding Groeneveldschool

Renovatie Groeneveldschool geplande start 2023, oplevering verwacht in 2024.

Verkeersveiligheid en parkeren

Het krediet blijft binnen de kaders. Er is een maatregelenlijst opgesteld waarvoor het krediet wordt ingezet.

Verkeersregelinstallaties 2021

In deze jaarschijf staat de vervanging van verkeerslichten op het kruispunt Straelseweg-Craneveldstraat-Gasthuiskampstraat. Dit kruispunt maakt onderdeel uit van het voorgestelde project herinrichting Straelseweg i.h.k.v. ontwikkelend beheer. Daarnaast staat ook de vervanging van de vri op de Baarlosestraat - Zalzerskampweg geprogrammeerd in deze jaarschijf. De afstemming met omwonenden heeft enige tijd gevergd, waardoor nu pas duidelijk is dat vri gehandhaafd blijft en dat we deze medio 2023 gaan vervangen.

Klantgeleidingssysteem 2021

Het project wordt in Q1 2023 afgerond. Inhoudelijk en financieel binnen de kaders.

Melding Openbare Ruimte (MOR)

Fase 1 van het project is in 2022 afgerond. Fase 2 is inmiddels gestart en zal in 2023 worden afgerond.

Vervangen woonwagens 2021

In Q1 2023 wordt een besluit genomen over de herstructurering van de locatie Kaldenkerkerweg. Aansluitend wordt het krediet ingezet voor een nieuwe woonwagen. Het krediet is inmiddels niet toereikend; een nieuwe woonwagen kost ongeveer € 160.000. In samenwerking met Vastgoed wordt een voorstel gemaakt, wat tevens in Q1 2023 wordt voorgelegd ter besluitvorming.

Vastenavondkamp ruim-fys visie

De uitvoering van de projecten wordt op dit moment voorbereid. Hierbij zijn we mede afhankelijk van andere partners voor de realisatie van de projecten. Realisatie van fase 1 van het project Diependijkstraat vindt medio 2023 plaats.

Vergaderinstallatie Raad

Door leveringsproblemen van hardware met chips, kan de voltooiing van de vervanging van de vergaderinstallatie voor de gemeenteraad in het Stadhuis niet gerealiseerd worden.

Grondaankoop gymzaal Martinus

Renovatie St. Martinusschool is in 2022 afgerond, de eindafrekening gaat in 2023 plaatsvinden. Het restantkrediet is de dekking voor de overschrijding op project 200014.

Zonnepanelen part. Daken

De in 2022 geplande uitgaven vallen later door uitloop van de aanbestedingsprocedure i.v.m. verhoogde inschrijving. De verhoogde inschrijving heeft geen gevolgen voor het krediet daar de extra kosten ten laste van de deelnemer worden gebracht. Het krediet zal in 2023 besteed worden.

Cameratoezicht orde-handh.2022

De nog te maken kosten blijven binnen het totaal krediet.

SO-school De Taalbrug junior

Renovatie en uitbreiding is gestart in 2022, geplande oplevering in 2023.

Vervanging speelplekken 2022

1e helft 2023 wordt dit project afgerond.

Voertuigen/materieel 2022

Er worden nog 3 voertuigen besteld. We wachten op het beschikbaar komen van de elektrische variant. Die is nog niet leverbaar.

Verkeersregelinstallaties 2022

De vervanging van de vier verkeerslichten aan de Tegelseweg start later dan gepland a.g.v. beperkte capaciteit bij de contractpartij en door uitloop van de aanbesteding naar de verkeersregeltoestellen. Uitvoering staat nu gepland voor Q1-Q2 2023.

Wonen in erfgoud 2022

Voor de investering Wonen in Erfgoed 2022 is nagegaan of de bijdragen in activa van derden voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Dit is niet het geval. De bestedingen over 2022 zijn hierdoor ten laste van het reguliere budget gebracht.

Integr. Gebiedsontw. Arcen

De gemeente is betrokken bij diverse HWBP projecten (w.o. Arcen), getrokken door Waterschap Limburg. Deze kennen hun eigen dynamieken. Via dit budget kunnen uitgaven gedaan worden voor onderzoeken en maatregelen waarvoor de gemeente aan de lat staat. We zijn afhankelijk van de planning van derden.

Verplaatsen jachthaven

De verplaatsing van de jachthaven is gekoppeld aan het project Vierwaarden en wordt uitgevoerd door het Waterschap Limburg. Het Waterschap Limburg is gestart met de verkenningsfase van het project. Hier zijn nog geen kosten gemaakt.

Vervangen masten OV 2022

Project heeft vertraging opgelopen door langere levertijden en personeelsgebrek bij de aannemer. Project wordt in Q1 van 2023 afgerond.

Vervangen armaturen OV 2022

Project heeft vertraging opgelopen door langere levertijden en personeelsgebrek bij de aannemer. Project wordt in Q1 van 2023 afgerond.

Wet Open Overheid 2022

Project voor impactanalyse en start aanpassing processen loopt zomer 2023 ten einde en wordt vervolgens geborgd in de lijnorganisatie.

Gymzaal Venlo-Oost

Voor de gefuseerde scholen Taal en Lent en Groeneveld zijn we op zoek gegaan naar een alternatieve locatie i.p.v. nieuwbouw. Naar verwachting wordt deze alternatieve locatie gevonden en is een nieuwe gymzaal Venlo-Oost niet meer aan de orde. Deze duidelijkheid wordt in 2023 verwacht.

Sportpark Herungerberg

De voorbereiding neemt meer tijd in beslag dan verwacht waardoor de uitvoering nog niet is gestart. Naar verwachting start uitvoering medio 2023.

Calamiteitenroute

De calamiteitenroute is gepland nabij een dijk in het havengebied. Voor deze dijk moeten de hoogwatermaatregelen nog bepaald worden. Hierdoor is het onzeker of een calamiteitenroute hier gepland kan worden en is niet gestart met de werkzaamheden. Naar alternatieven wordt gezocht.

Vervangen parkeerautomaten 2022

Project wordt volgens planning in 2023 uitgevoerd.

Uitv beleidsplan parkeren 2022

Een kader voor laadinfrastructuur is ontwikkeld en in concept gereed. Besluitvorming is in 2023 voorzien.
In 2022 zijn 120 laadpalen getoetst, de realisatie ervan strekt zich uit over de komende 2 jaar (2023 en 2024).

Fietsverkeersveiligheid 2022

Een aantal maatregelen, waarvoor budget is gereserveerd binnen dit krediet, is in voorbereiding op om korte termijn uit te voeren.

Voorb. MFA Hout-Blerick

Het betreft een haalbaarheidsstudie die in het eerste kwartaal van 2023 wordt afgerond. Aanvullende middelen worden aangevraagd via de reguliere P&C cyclus.

Kunstgrasvelden

De kunstgrasvelden worden in Q2 opgeleverd. Uitvoering loopt op dit moment. Naar verwachting blijft het krediet binnen de kaders.

Vb krediet Openbare Ruimte Has

Als gevolg van het feit dat de leerlingenaantallen HAS minder snel stijgen dan gedacht (o.a. als gevolg van Corona) loopt de uitbreiding van de HAS – en dientengevolge de aanpak openbare ruimte – ook vertraging op.

Pilotproject afkop div straten

Project zit in de afrondende fase. We wachten de eindafrekening af i.v.m. de onderhoudsperiode van 6 maanden.

Beweegtoestellen voor senioren

Voorbereiding voor realisatie is in 2022 geweest. In 2023 worden 3 projecten gerealiseerd met beweegtoestellen. Verwachting is dat met deze realisatie rond de € 113.000 gemoeid is. Overige realisatie wordt verwacht in 2024.

Gebiedsontwikkeling Middengebied

De ontwikkeling van het veilingterrein door ontwikkelaar/eigenaar JPO in samenwerking met de gemeente wordt gezien als vliegwiel voor de ontwikkeling van het middengebied, waarvoor onderzoeken moeten plaatsvinden.

Impuls groenonderhoud 2023-2025

Krediet wordt volgens planning vanaf 2023 t/m 2025 ingezet.

Ontwikkeling Campus Zuid

Het project wordt medio 2023 opgestart.

Incid kapitaal CampusGreenport

Het krediet blijft binnen de kaders.

Jongerenaccom.Venlo-Oost

De aanbesteding wordt in februari 2023 gegund en volgens planning wordt het bouwwerk in 2023 opgeleverd.