Covid-19

Inleiding
In 2020 en 2021 waren de corona-gerelateerde kosten en inkomstendervingen inclusief TOZO, € 35.383.000. De compensatie van het Rijk was in 2020 en 2021 in totaal € 32.740.000. Dit leidt tot een cumulatief negatief saldo over beide jaren van € 2.643.000. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de jaarrekeningresultaten 2020 (€ 3.628.000 nadelig) en 2021 (€ 985.000 voordelig).
In deze paragraaf wordt per programma de realisatie tot en met 31 december 2022 voor zowel de gemiste inkomsten, extra uitgaven en de reeds ontvangen en te verwachten compensatie van het Rijk met betrekking tot de pandemie in beeld gebracht. Met decentrale overheden is afgesproken dat zij reële compensatie ontvangen voor extra uitgaven en gederfde inkomsten door corona in 2021. Dit betekent voor de gemeente Venlo een compensatie van in totaliteit € 1.434.000. Dit betreft met name parkeerbelasting, leges en marktgelden. De bedragen zijn verwerkt in de decembercirculaire 2022. Tevens bestaat de mogelijkheid dat er in 2023 nog kosten volgen uit 2022 en dat het Rijk nog gederfde inkomsten in 2022 compenseert.

Realisatie gemeente Venlo
De gemeente Venlo heeft in 2020 relatief snel maatregelen genomen om invulling te geven aan ondersteunende maatregelen ten behoeve van de gemeenschap en aan de sturing op de aan de corona-uitbraak verbonden inkomsten en uitgaven. Binnen de gemeentelijke administratie werden de extra uitgaven en gemiste inkomsten gevolgd zodat deze voortdurend konden worden afgezet tegen de (te) ontvangen compensatie van het Rijk.
In 2022 zijn de corona gerelateerde kosten, inclusief TOZO en gederfde inkomsten € 3.271.000. Inclusief de compensatie over 2021 hebben we € 4.462.000 in 2022 van het Rijk te ontvangen. Daarmee bedraagt per saldo het totaal aan  te verwachten niet-gecompenseerde kosten € 1.452.000 over de periode 2020-2022. Zoals hiervoor aangegeven is het grootste deel van deze kosten inmiddels opgevangen in de exploitatie van 2020 en 2021. De bestemmingsreserve Corona bedroeg per 1 januari 2022 € 2.000.000. Na aftrek van de bijdrage aan het Venlo Fonds ad € 947.000 resteert op 31 december 2022 een reserve € 1.053.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen zodat een deel van de niet-gecompenseerde kosten toch gecompenseerd worden.

Wij zijn steeds uitgegaan van het principe van reële kosten reële compensatie. Inmiddels is duidelijk dat niet alle kosten die wij scharen onder reële kosten corona worden gecompenseerd. Het gaat dan om bijvoorbeeld bedrijfsvoeringskosten en inkomstenderving.

Programma Gezond en actief Venlo
Programmalijn Gezond en Vitaal
Peuteropvang/OAB
Gemeenten ontvangen van het Rijk middelen om een bepaalde groep ouders die kosten heeft gemaakt voor kinderopvang tijdens de derde sluiting van de opvang in verband met COVID-19 te vergoeden. De buitenschoolse opvang was gesloten van 21 december 2021 tot 10 januari 2022. De verdeling van het toegevoegde bedrag vindt plaats naar rato van het aandeel van iedere gemeente in de decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters voor het jaar 2022.

Programmalijn Zelfredzaamheid
De regionale meerkostenregeling zorgaanbieders is voor 2022 verlengd. Een aantal aanbieders heeft meerkosten gehad als gevolg van de Covid 19 maatregelen. De meerkosten worden geraamd op € 244.000.

Programmalijn Meedoen
Arbeidsmarktbeleid Regio
Gemeenten, scholen en Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC) ontvangen in het kader van de Aanpak Jeugdwerkloosheid als onderdeel van het steun- en herstelpakket/Nationaal Programma Onderwijs extra middelen om jongeren met een structurele achterstand op de arbeidsmarkt, die in crisistijd extra hard geraakt zijn, te ondersteunen van school naar vervolgonderwijs of werk en bij uitval weer terug. De centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s ontvangen middelen om de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid te coördineren.

Gemeenschapsaccommodaties
Bij Gemeenschapsaccommodaties is sprake van een corona-gerelateerd voordeel van € 381.000. Dit voordeel ontstaat met name door de vrijval van een voorziening van € 315.000 die in 2020/2021 is ingesteld vanwege corona gerelateerde huurachterstanden. Inmiddels zijn deze huren voldaan en valt  de restant voorziening hier mee vrij.

Alg voorzieningen WMO en Jeugd
Aan de lastenzijde van organisatieproduct Algemene voorzieningen WMO en Jeugd is € 326.000 aan corona realisatie in verband met doorlopen van corona (subsidie) regeling. Dit is geen afwijking (realisatie is conform begroting van corona gerelateerde kosten).

Programma Leefbaar Venlo
Programmalijn Bereikbaarheid
In de eerste drie maanden van 2022 zijn er minder inkomsten uit straatparkeren ten gevolge van het sterk teruggelopen aantal bezoekers. Ook is dit jaar met terugwerkende kracht een compensatie inkomstenderving straatparkeren over voorgaande jaren ontvangen van € 1.022.000.

Programmalijn Openbare orde en veiligheid
De kosten betreffen cameratoezicht  en loonkosten van BOA’s, de coördinator crisis- en rampenbestrijding en diverse medewerkers die corona-gerelateerde taken verrichten. Hiervoor is een specifieke uitkering ter compensatie ad 222.000 ontvangen.

Programmalijn Dienstverlening
Doordat Burgers de mogelijkheid kregen om 1 of 2 dagen eerder te stemmen, strengere eisen aan de inrichting van het stemlokaal en inzet van extra personeel zijn de uitgaven ten behoeve van de verkiezingen in 2022 hoger uitgevallen dan in een regulier jaar. Deze meeruitgaven worden gecompenseerd door het Rijk.

Programmalijn Wonen
Bij Vastgoed is sprake van een corona-gerelateerd voordeel van € 46.000 op de lasten vanwege de vrijval van een voorziening die in 2020/2021 is ingesteld vanwege  corona gerelateerde huurachterstanden. Inmiddels zijn deze huren voldaan en kan de voorziening vrijvallen.

Programma Grenzeloos Venlo
Er zijn geen financiële afwijkingen en/of inhoudelijke afwijkingen te benoemen als gevolg van corona.

Programma Welvarend Venlo
Programmalijn Economie
Aanbod aan werklocaties:
De gemeente heeft in 2022 ingestemd met een uitgebreid financieel steunpakket om onder meer de lasten in 2022 voor ondernemers in de centra van Blerick, Tegelen en Venlo te verlichten waarbij de inhoudelijke ambities tegelijkertijd overeind blijven.  In de raadsvergadering van 23 maart 2022 is besloten om geen BIZ-bijdrage in 2022 in Centrum Tegelen en Centrum Blerick te innen en het bedrag ter hoogte van de te verwachtte BIZ-bijdragen en reclamebelasting van het jaar 2022 te compenseren en te verstrekken aan Stichting Ondernemersfonds Blerick Centrum, Stichting Ondernemersfonds Tegelen Centrum en VenloPartners.
Het andere deel van het financiële steunpakket is verantwoord in het Programma Centrumstad Venlo (Detailhandel en horeca).

Programma Centrumstad Venlo
Programmalijn De basis sterk houden
Detailhandel en horeca:
De gemeente heeft in 2022 ingestemd met een uitgebreid financieel steunpakket om onder meer de lasten in 2022 voor ondernemers in de centra van Blerick, Tegelen en Venlo te verlichten waarbij de inhoudelijke ambities tegelijkertijd overeind blijven. In de raadsvergadering van 23 maart 2022 is besloten om geen reclamebelasting in het belastingjaar 2022 te innen en de terrashuur voor horecabedrijven in 2022 volledig kwijt te schelden; Het andere deel van het financiële steunpakket is verantwoord in het Programma Grenzeloos (aanbod van werklocaties.

Over 2021 is een compensatie van het Rijk voor het niet innen van de marktgelden ontvangen.

Culturele voorzieningen
Tweede steunpakket voor de culturele sector
Het Rijk heeft in 2021 besloten om extra middelen beschikbaar te stellen voor ondersteuning van de culturele sector. Naast het in standhouden van de culturele basisinfrastructuur, is dit steunpakket vooral gericht op de kleinere culturele organisaties en initiatieven die in 2020 en 2021 nog niet of onvoldoende in aanmerking kwamen voor eerdere steunmaatregelen. De subsidies worden in 2022 verstrekt.

Programma Circulaire en duurzame hoofdstad
Er zijn geen financiële afwijkingen en/of inhoudelijke afwijkingen te benoemen als gevolg van corona.

Algemene middelen
Compensatie 2021
Het Rijk heeft de compensatie over 2021 voor de diverse leges en toeristenbelasting vastgesteld op € 160.000. Deze is verwerkt in de decembercirculaire 2022.

Huisvesting, Informatie - en facilitymanagement
De kosten binnen dit programma  betreffen met name thuiswerkfaciliteiten zoals de huur van laptops, beeldschermen en randapparatuur. De gevolgen van het hybride werken in het post-corona tijdperk zijn nog onbekend. Om die reden is ook nog niet te voorspellen of en op welke wijze de uitgaven zich weer herstellen tot het oude niveau.