Programmalijn Ontplooiing | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 6.624 | 10.153 | 10.710 | 105% | 557 |
Lasten | 18.527 | 22.841 | 22.504 | 99% | 338 |
Saldo Ontplooiing | -11.903 | -12.688 | -11.794 | 93% | 894 |
Programmalijn Ontplooiing | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
PKB | |||||
Reserves | 281 | 0% | -281 | ||
Overig | 6.624 | 9.872 | 10.710 | 108% | 838 |
Saldo baten | 6.624 | 10.153 | 10.710 | 105% | 557 |
PKB | 1.185 | 1.377 | 1.655 | 120% | -278 |
Kapitaallasten | 4.234 | 4.057 | 4.057 | 100% | |
Reserves | 1.786 | 2.077 | 116% | -292 | |
Overig | 13.108 | 15.622 | 14.714 | 94% | 908 |
Saldo lasten | 18.527 | 22.841 | 22.504 | 99% | 338 |
Saldo Ontplooiing | -11.903 | -12.688 | -11.794 | 93% | 894 |
Huisvesting voortgezet onderwijs € 478.000 nadeel op de lasten en € 705.000 voordeel op de baten
De overschrijding op de lasten wordt grotendeels veroorzaakt door de uitgekeerde SUVIS subsidie (subsidie ten behoeve van verbetering lucht- en binnenklimaat van schoolgebouwen) aan het Blariacumcollege en het Valuascollege. Deze uitgaven worden volledig gedekt door de ontvangen SUVIS subsidie vanuit het Rijk (voordeel op de baten van € 545.000).
Daarnaast is een gedeelte van de overschrijding veroorzaakt door kosten voor tijdelijke onderwijshuisvesting van Oekraïense leerlingen (€ 160.000). Op de locatie van de ISK/ Valuascollege (internationale schakelklas) zijn 5 units geplaatst om de huisvestingscapaciteit te vergroten, waardoor aan meer groepen jongeren onderwijs kan worden aangeboden. Ook deze kosten worden vergoed door het Rijk (voordeel baten € 160.000).
Tot slot is er, conform melding Finrap, sprake van een financieel voordeel van € 230.000 op de doordecentralisatie vergoeding voortgezet onderwijs. In het jaar 2022 is een nieuwe doordecentralisatie overeenkomst afgesloten tussen OGVO en de gemeente Venlo.
Onderwijsachterstand beleid / Nationaal programma onderwijs € 105.000 voordeel op de baten en € 225.000 voordeel op de lasten
Het betreft hier een specifieke uitkering. Geoormerkte middelen vanuit het Rijk welke alleen inzetbaar zijn volgens de bepalingen van het Onderwijs Achterstanden beleid. De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat de werkelijke bijdrage vanuit het Rijk voor 2022 ook lager is uitgevallen dan begroot.
Verbonden aan het Onderwijs achterstanden beleid zijn de middelen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. We hebben in 2022 meer vergoedingen betaald in het kader van het Nationaal programma Onderwijs dan begroot. Deze overschrijding wordt gedekt vanuit de gereserveerde middelen op de balans.
Regionale aanpak laaggeletterdheid € 205.000 voordeel op de lasten
De gemeente Venlo ontvangt een decentralisatie uitkering welke bestemd is voor de regionale aanpak laaggeletterdheid en is vanuit haar rol in de arbeidsmarktregio “penvoerder” van deze middelen. Deze middelen worden ingezet voor het regionale uitvoeringsprogramma en de inzet van een regionale projectleider. In 2022 vallen deze kosten, conform melding bij de Finrap, € 205.000 lager uit.
Inburgering € 384.000 voordeel op de lasten
De inzet van de beschikbare middelen is doorgeschoven naar 2023. De verhoogde taakstelling (bestuursopdracht) is door het niet tijdig beschikbaar komen van woningen niet haalbaar gebleken. Realisatie van de kosten schuift door naar 2023. De restant middelen blijven ook in 2023 gereserveerd voor de betreffende doelgroep.
Leerlingenvervoer 388.000 voordeel op de lasten
Mede door in gesprek te gaan met ouders wordt ingezet op zelfredzaamheid van ouder/leerling waardoor minder beroep is gedaan op leerlingenvervoer. In combinatie met de nieuwe aanbesteding, levert dit een voordeel op van € 388.000. Dit voordeel is hoger uitgevallen dan ten tijde van de Finrap was voorzien.