Programmalijn Gezond en Vitaal | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 3.263 | 3.692 | 3.701 | 100% | 9 |
Lasten | 14.415 | 17.536 | 18.128 | 103% | -592 |
Saldo Gezond en Vitaal | -11.152 | -13.843 | -14.427 | 104% | -583 |
Programmalijn Gezond en Vitaal | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
PKB | 97 | 97 | 77 | 79% | -20 |
Reserves | 323 | 352 | 109% | 29 | |
Overig | 3.167 | 3.272 | 3.273 | 100% | |
Saldo baten | 3.263 | 3.692 | 3.701 | 100% | 9 |
PKB | 3.252 | 3.322 | 3.502 | 105% | -179 |
Kapitaallasten | 1.584 | 1.400 | 1.374 | 98% | 27 |
Reserves | 1.538 | 1.538 | 100% | ||
Overig | 9.580 | 11.275 | 11.715 | 104% | -440 |
Saldo lasten | 14.415 | 17.536 | 18.128 | 103% | -592 |
Saldo Gezond en Vitaal | -11.152 | -13.843 | -14.427 | 104% | -583 |
De afwijkingen in deze programmalijn zitten voornamelijk bij de exploitatie van sportaccommodaties. De toelichting op alle afwijkingen treft u hieronder aan:
Binnensportaccommodaties: € 104.000 nadeel op de baten en € 197.000 voordeel op de lasten
De jaarrekening 2022 laat een nadeel zien op de inkomsten. Na corona wordt er minder gebruik gemaakt van de binnensportaccommodaties en dit zorgt voor een nadeel op de inkomsten. De uitgaven vallen lager uit en is te verklaren doordat de toename van de energielasten lager is uitgevallen dan verwacht.
Buitensportaccommodaties: € 201.000 nadeel op de baten en € 237.000 nadeel op de lasten
Het nadeel op de inkomsten is structureel van aard. Er zijn structureel minder velden in de verhuur en er is sprake van sluiting van sportparken. Er zijn daardoor structureel minder inkomsten bij buitensportaccommodaties. Daarnaast vallen de uitgaven hoger uit om verschillende redenen. Er zijn bijvoorbeeld extra maatregelen genomen op de sportvelden vanwege de droge zomer en er is een toename van de vastgoedkosten voor het klein onderhoud
Preventieve gezondheidszorg: € 193.000 nadeel op de lasten
De afwijking op de uitgave is te verklaren door de hogere kosten voor de inspecties Wet Kinderopvang. Hier heeft een inhaalslag plaatsgevonden als gevolg van corona. Daarnaast zijn er kosten geboekt voor een aantal gezondheidsprojecten uit de 2e tranche regiodeal. Hiervoor was dekking uit de bestemmingsreserve gereserveerd, maar zijn deze inkomsten niet overgeheveld.
Sport en bewegen: € 288.000 nadeel op de uitgaven
De overschrijding op de uitgaven is door verschillende oorzaken te verklaren. Allereerst zijn er kosten geboekt voor het project Lifi (Gezonde Basisschool van de Toekomst) uit de 2e tranche regiodeal. Hiervoor was deels dekking uit de bestemmingsreserve gereserveerd, maar zijn deze inkomsten niet overgeheveld. Alhoewel dit in deze programmalijn tot een nadeel leidt, heeft dit concernbreed geen effect op de exploitatie. Daarnaast zijn de kosten voor de Gezonde Basisschool van de Toekomst op basisschool Mikado hoger uitgevallen dan ingeschat.