PROGRAMMAVERANTWOORDING EN ALGEMENE MIDDELEN

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

Kernopgave van het programma is Venlo een toekomstbestendige gemeente te laten zijn die kansen benut in de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Dit realiseren we in verbinding met andere gemeentelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld de bebouwde omgeving of mobiliteit. Zo kent dit programma een nauwe verbinding met andere programma's en daarmee dragen meerdere voorstellen in andere programma's bij aan de benoemde doelstelling.
De basis van de opgave ligt in verlengde van het rijksbeleid en in bijzonder het nationale klimaatakkoord waaraan Venlo ook haar bijdrage levert. De klimaatopgave kent een uitvoeringstijdvak tot 2050 waar jaarlijks activiteiten uit voortvloeien. Naast deze opgave werkt Venlo ook aan het waarborgen van de wettelijke opgave van milieubeleid op terrein van water, bodem en lucht. Het programma Duurzame en circulaire hoofdstad bestaat uit drie programmalijnen met eigen subdoelstellingen. De drie programmalijnen zijn: energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. In de communicatie naar inwoners gebruiken we steeds vaker de termen: nieuwe energie, nieuwe natuur en nieuwe gebruik.
De inhoudelijke onderwerpen van het  programma circulaire en duurzame hoofdstad zijn in 2022 door sterk gestegen energie- en grondstoffenprijzen en zorgen over de beschikbaarheid daarvan prominent in het nieuws. Dat geldt ook voor het veranderende klimaat dat een steeds grotere impact uitoefent op economie en samenleving en ook niet aan Venlo voorbij gaat. Dit alles raakt het kerndoel van het programma dat gaat over Venlo een toekomstbestendige gemeente te laten zijn die kansen benut in de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Meer dan ooit is door de energierekening , leveringsproblemen van goederen of de natuurrampen meer bewustwording ontstaan bij inwoners en bedrijven. Met de opgave en de toegenomen belangstelling wordt binnen dit programma veel werk verzet in het beperken van de klimaatverandering en het aanpassen van de samenleving (adaptatie) aan het veranderende klimaat. Ook is er bijzonder aandacht voor duurzaam grondstoffen gebruik. Dat doet Venlo lokaal en regionaal en ook in verbinding met andere gemeentelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld de bebouwde omgeving of mobiliteit.
Een overal programma-indicator van het programma circulaire en duurzame hoofdstad is de CO2- uitstoot die direct verband houdt met de klimaatverandering. Resultaat op de totale programmaopgave is dat we in Venlo een CO2-uitstoot hebben die een vergelijkbare daling doormaakt ten opzichte van het landelijke gemiddelde en met lokaal beleid hierin een directe bijdrage wordt geleverd op werkvelden waar de gemeente invloed op kan uitoefenen (duurzame opwek, energiebesparing en gebouwde omgeving). De programmalijnen leveren hierin een afzonderlijke bijdrage met een meer specifiekere doelstelling. Daarin investeren we sterk in verbinding met de samenleving voor een rechtvaardige transitie met draagvlak en betrokkenheid. Hiervoor stellen wij met wijken, dorpen klimaatakkoorden op en zijn we aanwezig, zichtbaar en in verbinding in events, bijeenkomsten en locaties in heel Groot Venlo.

Baten / Lasten

Begroting
na wijziging
2022

Rekening
2022

%

Verschil

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

Baten

1.984

2.246

113%

262

Lasten

6.666

5.537

83%

1.130

Saldo baten en lasten

-4.683

-3.291

70%

1.392

Onttrekkingen aan reserves

Baten

2.359

2.125

90%

-234

Toevoegingen aan reserves

Lasten

558

584

105%

-26

Saldo verrekening met reserves

1.801

1.541

86%

-260

Totaal resultaat programma

-2.882

-1.750

61%

1.132

Middelen per programmalijn
inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

%

Verschil

Energietransitie

Baten

1.981

2.232

113%

251

Lasten

4.009

3.699

92%

310

Subtotaal Energietransitie

-2.028

-1.467

72%

561

Klimaatadaptatie

Baten

1.761

1.681

95%

-80

Lasten

1.584

1.513

95%

71

Subtotaal Klimaatadaptatie

177

168

95%

-9

Circulariteit

Baten

600

457

76%

-143

Lasten

1.631

909

56%

723

Subtotaal Circulariteit

-1.031

-451

44%

580

Totaal resultaat programma

-2.882

-1.750

61%

1.132

Kredieten

Programmalijn

Krediet

Realisatie
t/m 2021

Realisatie
2022

Restant
krediet

Begrote
uitgaven 2022

Prognose uitgaven 2022

%
Gerealiseerd
2022 t.o.v. Begroot

Energietransitie

4.280

175

-175

4.280

1.750

350

-10%

Klimaatadaptatie

0%

Circulariteit

0%

Totaal kredieten

4.280

175

-175

4.280

1.750

350

-10%

In de Financiële Samenvatting onderdeel Restantkredieten is aangegeven op welke kredieten de grootste afwijkingen t.o.v. de begrote uitgaven 2022 zijn ontstaan. Oorzaken zijn vertraging in de voorbereiding en of aanbesteding maar ook leveringsproblemen zorgen voor stagnatie.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de verantwoording van de kredieten per programmalijn.

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 7.224
Gerealiseerd € 6.121
Afwijking € 1.104
Deze pagina is gebouwd op 05/10/2023 10:49:57 met de export van 05/10/2023 10:17:59