OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN EN DE TOELICHTING

Baten en lasten in de jaarrekening per programma

Programmalijn Economie

Begroting voor
wijziging 2022

Begroting na
wijziging 2022

Rekening
2022

%

Verschil

Baten

587

10.678

13.005

122%

2.327

Lasten

4.072

14.058

15.478

110%

-1.420

Saldo Economie

-3.484

-3.380

-2.473

73%

907

Programmalijn Economie

Begroting voor
wijziging 2022

Begroting na
wijziging 2022

Rekening
2022

%

Verschil

PKB

140

140

117

83%

-23

Reserves

48

2.122

3.183

150%

1.061

Overig

399

8.416

9.706

115%

1.290

Saldo baten

587

10.678

13.005

122%

2.327

PKB

749

787

1.202

153%

-415

Kapitaallasten

1.773

1.760

1.803

102%

-43

Reserves

2.000

2.000

100%

Overig

1.549

9.511

10.474

110%

-963

Saldo lasten

4.072

14.058

15.478

110%

-1.420

Saldo Economie

-3.484

-3.380

-2.473

73%

907

Aanbod aan werklocaties: € 236.000 voordeel in de baten
Incidentele inkomsten uit uitspraak rechtszaak asbestproblematiek Raad van Arbeid.

Netwerken speerpuntensectoren: € 347.000 voordeel in de baten, € 350.000 nadeel in de lasten
De gemeenteraad heeft op 26-01-2022 en 20-04-2022 besloten om middelen vanuit de bestemmingsreserve Regiodeal en Regionale Investeringsagenda beschikbaar te stellen als cofinanciering aan onder andere het project Crossroads Limburg in het kader van de Regiodeal. Het college heeft op 19-04-2022 namens de Regio Noord-Limburg een subsidieaanvraag voor Quattro Helix-alliantie en Crossroads Limburg als verbinder 2022-2023 ingediend, ter invulling van voorgenoemd project. Vooruitlopend zijn er kosten gemaakt, die later zouden worden gesubsidieerd en worden verrekend. Op 19-07-2022 is hiervoor een subsidiebeschikking (met terugwerkende kracht) ontvangen. De gemaakte kosten moeten nog administratief met de Stichting Economic Development Board Crossroads Limburg worden verrekend. Dit betreft een bedrag van circa € 332.000. Dit bedrag is als verrekening opgenomen. Het nadeel wordt gedekt uit de bestemmingsreserve regiomiddelen. Deze administratieve dekking staat bij de Mutaties reserves. Per saldo is dit budgettair neutraal.

Starters. innovat. speerp. sect.: € 654.000 nadeel in de lasten
De gemeenteraad heeft op 26-01-2022 en 20-04-2022 besloten om middelen vanuit de bestemmingsreserve Regiodeal en Regionale Investeringsagenda beschikbaar te stellen als cofinanciering aan diverse projecten van de Regionale Investeringsagenda, (aanvullingen op de) 1ste, 2de en 3de envelop. Deze bijdragen komen voor een bedrag van € 643.000 ten laste van organisatieproduct Starters Innovatie speerpuntsectoren. Het nadeel wordt gedekt uit de bestemmingsreserve regiomiddelen. Deze administratieve dekking staat bij de Mutaties reserves. Per saldo is dit budgettair neutraal.

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2023 10:49:57 met de export van 05/10/2023 10:17:59