Kredieten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Kredietsoort | Krediet | Realisatie | Realisatie | Restant | Begrote | Prognose uitgaven 2022 | % |
Voertuigen cyclisch groen | Uitbreiding | 400 | 366 | 31 | 2 | 34 | 34 | 93% |
6 Voertuigen/materieel 2020 | Vervanging | 625 | 283 | 341 | 342 | 342 | 100% | |
Verkeersregelinstallaties 2020 | Vervanging | 385 | 33 | 32 | 320 | 227 | 70 | 14% |
Herinrichting Begraafplaatsen | Vervanging | 50 | 10 | 40 | 40 | 40 | 99% | |
Speelvoorzieningen OR 2021 | Vervanging | 100 | 58 | 42 | 42 | 42 | 100% | |
Vervangen Voertuigen 2021 | Vervanging | 685 | 85 | 601 | -1 | 350 | 600 | 172% |
Verkeersveiligheid en parkeren | Uitbreiding | 400 | 85 | 4 | 311 | 315 | 275 | 1% |
Verkeersregelinstallaties 2021 | Vervanging | 298 | 1 | 40 | 258 | 207 | 50 | 19% |
Melding Openbare Ruimte (MOR) | Vervanging | 40 | 23 | 17 | 40 | 19 | 57% | |
Vervanging speelplekken 2022 | Vervanging | 300 | 215 | 85 | 200 | 250 | 107% | |
Voertuigen/materieel 2022 | Vervanging | 455 | 32 | 423 | 400 | 200 | 8% | |
Verkeersregelinstallaties 2022 | Vervanging | 1.343 | 118 | 1.225 | 593 | 275 | 20% | |
Integr. Gebiedsontw. Arcen | Uitbreiding | 1.000 | 1.000 | 250 | 230 | 0% | ||
Vervangen masten OV 2022 | Vervanging | 415 | 225 | 190 | 415 | 415 | 54% | |
Vervangen armaturen OV 2022 | Vervanging | 430 | 351 | 79 | 430 | 430 | 82% | |
Pilotproject afkop div straten | Vervanging | 250 | 197 | 53 | 250 | 250 | 79% | |
Impuls groenonderhoud2023-2025 | Vervanging | 2.000 | 2.000 | |||||
Totaal Omgeving | 9.176 | 920 | 2.294 | 5.963 | 4.136 | 3.522 | 55% | |
Vervangen voertuigen buitendienst. Ten laste van het budget 2022 worden nog 3 voertuigen besteld. We wachten op het beschikbaar komen van de elektrische variant. Die is nog niet leverbaar.
Verkeersregelinstallaties 2020. In de jaarschijf 2020 zit onder andere de vervanging van de verkeerslichten aan de Venrayseweg ter hoogte van Freshpark. Omdat er nog steeds geen overeenstemming is over de vormgeving / uitvoering heeft de vervanging nog niet kunnen plaatsvinden.
Verkeersregelinstallaties 2021. In deze jaarschijf staat de vervanging van verkeerslichten op het kruispunt Straelseweg-Craneveldstraat-Gasthuiskampstraat. Dit kruispunt maakt onderdeel uit van het voorgestelde project herinrichting Straelseweg in het kader van ontwikkelend beheer. Daarnaast staat ook de vervanging van de vri op de Baarlosestraat - Zalzerskampweg geprogrammeerd in deze jaarschijf. De afstemming met omwonenden heeft enige tijd gevergd, waardoor nu pas duidelijk is dat vri gehandhaafd blijft en dat we deze medio 2023 gaan vervangen.
Verkeersregelinstallaties 2022. De vervanging van de vier verkeerslichten aan de Tegelseweg start later dan gepland als gevolg van beperkte capaciteit bij de contractpartij en door uitloop van de aanbesteding naar de verkeersregeltoestellen. Uitvoering staat nu gepland voor Q1-Q2 2023.
Voor de uitvoering van verkeersveiligheid is een maatregelenlijst opgesteld waarvoor het krediet wordt ingezet.
Fase 1 van het project MOR is in 2022 afgerond. Fase 2 is inmiddels gestart en zal in 2023 worden afgerond.
De gemeente is betrokken bij diverse HWBP projecten (w.o. Arcen), getrokken door Waterschap Limburg. Deze kennen hun eigen dynamieken. Via dit budget kunnen uitgaven gedaan worden voor onderzoeken en maatregelen waarvoor de gemeente aan de lat staat. We zijn afhankelijk van de planning van derden.
De vervanging van OV masten en armaturen heeft vertraging opgelopen door langere levertijden en personeelsgebrek bij de aannemer. Project wordt in Q1 van 2023 afgerond.
In "Bijlage III Kredieten" is naast de afgesloten kredieten ook een totaaloverzicht opgenomen van alle restantkredieten per 31-12-2022.