Onderhoud kapitaalgoederen

Beheerareaal:
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het beheerareaal gebouwen bekostigd vanuit een voorziening in 2022. Naast deze aantallen is er nog vastgoed in bezit waarvan de onderhoudskosten worden gedekt vanuit een project of het grondbedrijf. Dit betreft vastgoed dat in bezit is voor het ruimtelijk ordeningsbeleid of overtollig vastgoed. Het gaat hier veelal om gebouwen die uiteindelijk worden gesloopt of verkocht, bijvoorbeeld Q4 of het kazerneterrein. In 2023 zullen er enkele wijzigingen zijn in onderstaand overzicht wegens de vaststelling van het nieuwe beheerplan.

Vastgesteld kwaliteitsniveau:

Voor het uitvoeringsjaar 2022 dient nog te worden terugverwezen naar het door de raad in 2015 vastgestelde beheerplan. Hierin was vastgesteld dat gemeentelijke gebouwen en kunstobjecten worden gehouden op een conditieniveau 3 conform de NEN 2767. Dit is een landelijk uniforme inspectiemethodiek.
In het nieuwe beheerplan zal voor 2023 en verder eveneens conditieniveau 3 voor instandhouding van het vastgoed worden gehanteerd.

Zijn de onderhouds- en beheersplannen actueel?
Conform de BBV richtlijnen en nota reserves en voorzieningen van de gemeente Venlo moet elke vijf jaar een herijking plaats vinden voor wat betreft de onderhoudsvoorziening van de vastgoed portefeuille. Voor het uitvoeringsjaar 2022 dient nog te worden terugverwezen naar het door de raad in 2015 vastgestelde beheerplan.

Begin 2021 zijn er nieuwe conditiemetingen van het gemeentelijk vastgoed uitgevoerd welke zijn vertaald naar actuele meerjaren onderhoudsplannen. Resultaat van deze conditiemeting was dat het gemeentelijk vastgoed er over het algemeen goed bij staat en dat alle gebouwen, op een uitzondering daargelaten, voldoen aan het door de raad vastgestelde geaggregeerde conditieniveau 3. In de onderhoudsplannen zijn geen investeringskosten meegenomen om te komen tot verduurzaming. De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed loopt momenteel via een apart traject maar zal integraal worden afgestemd met de reguliere meerjaren onderhoudsplannen.

In oktober heeft de raad het nieuwe beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2023-2027 vastgesteld en in november de bijhorende begroting. Voor de komende jaren zijn de beheer en onderhoudsplannen actueel.

Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar)?
De onderhoudsvoorzieningen zijn voor de uitvoering van het onderhoud in 2022 toereikend geweest. Voor 2023-2027 zijn de benodigde onderhoudsbudgetten geactualiseerd. Hiervoor wordt verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen. Voor 2022 betreft het onderstaande voorzieningen:

• Voorziening groot onderhoud Sportgebouwen
• Voorziening groot onderhoud Ambtelijke gebouwen
• Voorziening groot onderhoud Commercieel, Cultureel en Maatschappelijk vastgoed (CCM Vastgoed)
• Voorziening Kunst Openbare Ruimte (KOR)

De stand van de voorzieningen wordt op peil gehouden door een jaarlijkse vaste dotatie van diverse beleidsteams die het vastgoed als middel hebben om hun beleidsdoelen te realiseren. Gezien de beperkte omvang en het ontbreken van een actueel beheerplan zal in 2023 de onderhoudsvoorziening voor de kunst in de openbare ruimte (KOR) worden opgeheven en de dotatie worden toegevoegd aan de jaarlijkse exploitatiebudgetten. De drie overige onderhoudsvoorzieningen van de gebouwen zullen worden samengevoegd tot 1 voorziening met 3 deelprojecten (sport, ambtelijk en CCM vastgoed)

Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten?
Er zijn geen knelpunten. De stand van de voorzieningen sluit aan bij de meerjaren onderhoudsplannen.

Realisatie 2022:
In 2022 zijn de meeste onderhoudsprojecten welke waren gepland afgerond. Wegens capaciteitsgebrek en langere levertijden bij de aannemers is de uitvoering van sommige projecten nog doorgeschoven naar 2023. Voor 2023: Uitvoering van het groot (planmatig) onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed middels jaarlijks vast te stellen jaarplannen welke met de diverse belanghebbenden zal worden afgestemd.