In het volgende overzicht zijn de risico's van de gemeente Venlo in volgorde van belangrijkheid weergegeven. In de tabel is te zien op welke manier het totaal van de benodigde weerstandscapaciteit is opgebouwd.
Onderstaande risico's zijn geprioriteerd op basis van de benodigde weerstandscapaciteit welke wordt berekend door de financiële impact van een risico te vermenigvuldigen met de inschatting van de kans dat het risico zich daadwerkelijk voordoet.
In dit overzicht staan een tweetal risico's opgesomd waarbij de kans dat dit risico zich voordoet hoogstwaarschijnlijk is:
- Ondertunneling Vierpaardjes
In juni 2017 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om over te gaan tot de realisatie van de Onderdoorgang Vierpaardjes. Voor de realisatie van de Onderdoorgang Vierpaardjes is in de begroting een krediet opgenomen van € 48 miljoen. Naast het krediet is een reservering voor risico’s opgenomen. Om ProRail te laten starten met haar werkzaamheden voor de onderdoorgang is een risicovoorziening van 85% van de verwachte risico’s nodig. Voor de werkzaamheden in de openbare ruimte en de verwerving en sloop van vastgoed is een risico-voorziening van 50% van de verwachte risico's nodig. Gezien de huidige marktontwikkelingen wordt voor het volledige project tot einde werk een verhoging van de kosten verwacht.
- Garantstelling Provincie Laerbroeck
Conform het bestuursakkoord met de Provincie (2020) wil de Provincie samen met de grondgebied-gemeenten, waterschap en Rijkswaterstaat komen tot een integrale gebiedsvisie voor Laerbroeck. Uitgangspunt voor de gemeente is het opbrengend vermogen (terugverdienen van eerdere investeringen in kassensloop) een belangrijk uitgangspunt. Voor het grondgebied van de gemeente Venlo is dit opbrengend vermogen nadien in overleg bepaald op € 2,5 miljoen. Dit initiatief is nog geen uitgewerkte grondexploitatie en maakt derhalve geen onderdeel uit van de risico’s die afgedekt zijn via de Algemene Grondreserve. In de samenwerkingsagenda "kern Blerick" is het volgende vastgelegd: "Er wordt een plan opgesteld voor het gebied Laerbroeck c.q. Baarlo-Hout-Blerick, deelgebied Tangveld, dat voorziet in een netto opbrengst voor de Provincie op dit deelgebied van € 2,5 miljoen. Een en ander zal door alle betrokken partijen in het project Laerbroeck c.q. Baarlo-Hout-Blerick binnen 1 jaar na ondertekening van deze Samenwerkingsagenda worden vastgelegd in een te sluiten bestuursovereenkomst. Mocht een dergelijke bestuursovereenkomst niet tijdig tot stand komen, dan wel de netto-opbrengst niet of niet geheel worden gehaald, staat de Gemeente garant voor genoemd bedrag". Het risico bestaat dat deze situatie zich kan voordoen en de gemeente garant dient te staan voor het bedrag.
Een toelichting op de overige risico's is te vinden in het "Bijlagenboek toelichting risico's jaarstukken 2022" dat onderdeel uitmaakt van deze jaarstukken.
Nr. | Risico | Kans | Financiële impact (€) | Benodigde |
|---|---|---|---|---|
1 | Grondexploitatie - Grondverkoop | Diverse percentages* | 15.300 | 7.490 |
2 | Grondexploitatie - Bouw- en woonrijp maken | Diverse percentages* | 10.190 | 4.600 |
3 | Ondertunneling Vierpaardjes | Diverse percentages* | 15.000 | 11.000 |
4 | Grondexploitatie - Bijdragen van andere overheden | Diverse percentages* | 3.900 | 1.030 |
5 | Grondexploitatie - Plankosten | Diverse percentages* | 6.890 | 3.470 |
6 | Jeugd | 50% | 2.500 | 1.250 |
7 | Transportschaarte Energie | 75% | 500 | 375 |
8 | Toename bezetting beschermd wonen | 50% | 577 | 288 |
9 | BV Campus Vastgoed | 25% | 1.550 | 388 |
10 | Afval | 50% | 1.734 | 867 |
11 | Juridische risico's | Diverse percentages* | 4.113 | 2.003 |
14 | Grondexploitatie - Tijdelijk beheer | 50% | 700 | 350 |
15 | Prijsinflatie | Diverse percentages* | 14.200 | 8.000 |
16 | Bedrijfsgevolgschade brand | 10% | 5.000 | 500 |
17 | Veiligheidsregio Limburg-Noord | 75% | 483 | 362 |
18 | Regio Noord Limburg | 25% | 3.600 | 900 |
19 | Uitblijven klimaatakkoord uitvoeringsmiddelen | 10% | 3.500 | 350 |
21 | Calamiteiten Groenbeheer | 75% | 400 | 300 |
22 | BTW sport project nieuwbouw zwembad en Herungerberg | 25% | 1.800 | 450 |
23 | Garantstelling Provincie Laerbroeck | 75% | 2.500 | 1.875 |
24 | Openbare verlichting | 75% | 300 | 225 |
26 | Uitbreiding bargeterminal | 25% | 800 | 200 |
27 | BTW sport | 50% | 500 | 250 |
28 | Extra Armoedelasten tgv meer aanvragen vanwege energiearmoede | 50% | 1.000 | 500 |
29 | Wmo maatwerk | 50% | 200 | 100 |
31 | Project Kaldenkerkerweg Tegelen | 50% | 200 | 100 |
33 | Zwembad de Wisselslag | 25% | 5.350 | 1.338 |
34 | Meldplicht datalekken | 75% | 200 | 150 |
35 | Privacy | 75% | 200 | 150 |
37 | Informatieveiligheid | 25% | 500 | 125 |
40 | Frictiekosten inwerkingtreding Omgevingswet | 50% | 200 | 100 |
43 | Vertraging project Herinrichting woonwagenlocaties | 50% | 700 | 350 |
44 | Gevolgen klimaatverandering | 50% | 700 | 350 |
45 | Grondstoffenschaarste en duurzaamheidsopgave | 25% | 500 | 125 |
46 | Rente | 50% | 300 | 150 |
47 | Gladheidbestrijding | 10% | 400 | 40 |
48 | Extra uitgaven als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke norm | 10% | 250 | 25 |
49 | Calamiteiten | 10% | 200 | 20 |
51 | Effecten hoge gasprijzen en beschikbaarheid aardgas | 75% | 400 | 300 |
53 | Beschermd wonen | 50% | 285 | 142 |
Benodigde weerstandscapaciteit totaal | 50.588 | |||
* Deze risico's bestaan uit een aantal subrisico's die ieder een afzonderlijk kanspercentage hebben. | ||||
In de risicomatrix is bij deze risico's uitgegaan van het gemiddelde kanspercentage | ||||
Uit concurrentie-oogpunt zijn deze subrisico's niet afzonderlijk weergegeven. | ||||
Risico's in matrix
Op basis van een inschatting van de kans van optreden en de impact zijn de risico's visueel weergegeven in onderstaande matrix. Bij de financiële impact is onderscheid gemaakt tussen "hoog", "middel" en "laag".
We spreken van een hoge financiële impact bij een bedrag hoger dan € 1 miljoen en van een middel (hoge) financiële impact bij een bedrag dat gelijk is aan of hoger is dan € 0,5 miljoen en gelijk is aan of lager is dan € 1 miljoen. We spreken van een lage financiële impact bij een bedrag lager dan € 0,5 miljoen.
Te zien is dat er twee risico's zich in de donkerrode zone bevindt (risico 3 Ondertunneling Vierpaardjes en risico 23 Garantstelling Provincie Laerbroeck), omdat deze een hoge kans van optreden (75%) heeft in combinatie met een hoge financiële impact (> € 1 miljoen).
Daarnaast bevinden zich acht risico's in de rode zone, omdat deze een mogelijke tot waarschijnlijke kans van optreden (50% of 75%) hebben in combinatie met een middel (€ 0,5 - € 1,0 miljoen) tot hoge financiële impact (>= € 1,0 miljoen).
De overige 31 risico's zijn verspreid over de oranje, gele en groene zones waarbij de kans van optreden varieert tussen de 10% en 75% in combinatie met een laag- tot hoge financiële impact afhankelijk van het kanspercentage.
