Gevoteerde | Realisatie | Realisatie | Restant | Begrote uitgaven 2022 | Prognose uitgaven 2022 | % Gerealiseerd t.o.v. begroot 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Openstaande kredieten (excl. Grondexploitaties) | |||||||
Kredieten t/m 2022 | 341.110 | 147.744 | 22.436 | 170.930 | 45.815 | 34.153 | 49% |
Openstaande kredieten t/m 31-12-2022 | 341.110 | 147.744 | 22.436 | 170.930 | 45.815 | 34.153 | 49% |
Investeringsuitgaven gaan vaak over meerdere jaarschijven. In de begroting 2022 hadden we er rekening mee gehouden dat we in 2022 voor € 45.815.000 aan investeringsuitgaven zouden doen. Bij de FinRap 2022 zijn de verwachte investeringsuitgaven 2022 op basis van actuele inzichten bijgesteld naar € 34.153.000. Daadwerkelijk is er voor € 22.436.000 aan investeringsuitgaven 2022 gerealiseerd. Ten opzichte van van de prognose 2022 (Finrap) is 66% gerealiseerd en ten opzichte van de begroting 2022 is dat 49%.
De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begrote uitgaven 2022 worden veroorzaakt op de kredieten:
- Ondertunneling Vierpaardjes
- Multimodale ontwikkeling Industriehaven
- Aanpassingen Grubbenvorsterweg
- Zonnepanelen particuliere daken
- Nieuwbouw hockeyveld Vrijenbroek
- Verbetermaatregelen gebouw M.v.B.v.D.
- Uitbreiding Truckparking James Cookweg
- Verkeersregelinstallaties 2022
- PAW Hagerhof Oost
- Renovatie diverse onderwijshuisvestingen
De afwijkingen worden veroorzaakt door uiteenlopende redenen zoals onder andere vertraging in de voorbereiding, aanbesteding en/of leveringsproblemen. In bijlage III is een nadere toelichting op de afzonderlijke kredieten opgenomen.